渭南市科学技术协会 2017年部门决算说明

一、部门概况
（一）渭南市科学技术协会的主要职责：
1、团结和动员科技工作者，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广。
2、开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展。
3、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展科普活动，提高全民科学文化素质。
4、反应科技工作者的意见和要求，维护科学工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事物的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、表彰奖励、举荐青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。
6、开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体、科技工作者的交往和联系。
7、指导县（市、区）科协的业务和市级自然学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。
8、承担市委交办的其他事项。
（二）2017年度部门工作完成情况
2017年，在市委、市政府的正确领导下，在省科协的有力指导和社会各界的关心支持下，市科协紧紧围绕市委、市政府中心工作和重点任务，团结带领广大科技工作者，坚持“四服务”职责定位，以推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设为目标，求真务实，追赶超越，为建设富裕美丽幸福新渭南提供了有力的科技支撑和智力支持。
一、扎实推进《科学素质纲要》实施。以市政府办文件印发《渭南市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，全面推动“十三五”全民科学素质工作。
二、精心组织科普品牌活动。围绕“科技引领　美好生活”主题，组织渭南市第二十五届“科技之春”宣传月活动。
三、实施基层科普行动计划。2017年市科协共争取中省“基层科普行动计划”项目资金356万元。
四、创新推动学会工作。实施学会创新和服务能力提升工程，出台《渭南市科协关于实施学会创新和服务能力提升行动计划的意见》。
五、着力做好人才工作。组织开展第十三届自然科学优秀论文及第五届青年科技奖、优秀科技工作者三项奖项的评选活动，共有165篇论文获奖，其中获一等奖23篇，二等奖53篇，三等奖89篇，并以市委市政府发文表彰。
六、拓宽青少年科技教育。组织参加陕西省第32届青少年科技创新大赛，选报150余件作品参加，45个项目获奖。
七、推进科技助力精准扶贫工程。与市农业局、市扶贫办联合成立渭南市科技助力精准扶贫工程领导小组，建立完善各项工作机制，印发《渭南市科技助力精准扶贫工程实施方案》，健全机构，明确任务，保证了科技助力精准扶贫工作的深入开展。
八、全力做好文明城市创建、脱贫攻坚包村帮扶与社区包联等中心工作。积极参与文明城市创建，制定市科协《2017年创建全国文明城市工作实施方案》和《2017年志愿者工作安排》等计划，开展“文明交通劝导服务”等志愿活动，深入包联路段和河堤开展创建宣传、巡查，全年共开展志愿服务活动150人（次），发放《创建文明城市宣传标语》及市民健康文明知识宣传单1100余份，如期完成各项创建任务。。
（三）部门决算单位构成
渭南市科学技术协会设参照公务员管理的事业单位1个；纳入渭南市科学技术协会2017年纳入决算编报范围的详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市科学技术协会	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员10人。
 
 （五）部门国有资产占有及购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。
二、2017年度部门决算公开表
1、2017年部门决算收支总表。
2、2017年部门决算收入总表。
3、2017年部门决算支出总表。
4、2017年部门决算财政拨款收支总表。
5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
9、2017年部门决算政府性基金收支表。
10、2017年部门决算项目支出表。
11、2017年部门决算政府采购情况表。
12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年收入370.77万元，较上年增长12%，其主要原因是本单位业务增加；支出370.77万元，较上年增长12%，其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加，加之在职人员正常增资增加了正常经费。
1、收入总计370.77万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入370.77万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增了12%，增加的主要是原因是在职人员正常增资增加了正常经费。
　　（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化为0万元。主要原因是本单位无政府基金收入。
（3）事业收入0万元，支出为0万元，为事业单位开展专业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化变化，原因本单位无此项收入。 
（4）经营收入0万元，支出为0万元。与上为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因是本单位无此项收入。
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中支出为0万元，与上年对比的无增减变化，原因是单位无此项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口为0万元，原因是单位未动用事业基金。
（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，支出为0万元，原因是上年无结转。
2、支出总计370.77万元，包括：
　　（1）基本支出260.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出, 162.20万元，较上年增加74.5万元，增加40%，增加的主要原因是在职人员正常增资增加了正常经费；对个人和家庭的补助支出52.83万元，较上年减少16.48万元，减少的主要原因是退休人员移交养老经办中心管理，退休费支出大幅减少；商品和服务支出45.74万元，较上年增加6.33万元，增加1.6%，主要原因是财政预算增加。 
（2）项目支出110万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括（老科协经费17万元）与上年相比增加10万元，增加1%，增加的主要原因是其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，支出为0万元，与上年对比无变化，原因是单位无经营收入。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因是本单位无此项支出。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，支出为0万元，与上年无增减变化，原因是单位无结余资金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。与上年对比无增减变化，原因是年末无结转。
（二）财政拨款收入支出决算情况说明
　　1、财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度财政拨款收入370.77万元,较上年增长12%，增长的主要原因是其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加，在职人员正常增资增加了正常经费；支出370.77万元，较上的增长12%；其主要原因是基本支出260.77万元，较上年增加13%，基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加，在职人员正常增资增加了正常经费、在职人员正常增资增加了正常经费；项目支出110万元，较上年增加了9%。增加的主要原因是其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。
2、财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出370.77万元，较上年增长12%，增长的主要原因是人员经费增加及基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。其中： 包括
（1）基本支出260.77万元，增长13%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出162.20元万，较上年增长21.5%，其主要原因是在职人员正常增资增加正常经费；对个人和家庭的补助支出52.83万元，较上年减少-31%，减少的主要原因是退休人员移交养老经办中心管理，退休费支出大幅减少；商品和服务支出45.74万元，较上年减少-170%，主要原因一是按照八项规定，压缩支出、减少外出培训。 
（2）科普项目支出110万元，其中：（老科协经费17万元），主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的支出，其中：包括科协机关履职专项业务费93万元，老科协经费17万元。较上年比较增加9%，增加的主要原因是增加的主要原因是其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
（1）人员经费215.03万元。较上年增长13%，其主要原因是增加的主要原因是在职人员正常增资增加了正常经费。
①工资福利支出162.20万元。其中：养老金25.78万元，职业年金2.02万元。人员工资134.4万元。主要用于在职人员的基本工资、国家规定的津贴补贴社会保障缴费支出。
②对家庭和个人支出52.83万元。主要用于归口我单位离退休人员离退休费、死亡人员的死亡抚恤、生活补助、在职人员住房公积金等支出。
（2）公用经费45.74万元。其中：
商品和服务支出45.74万元，较上年增长13%，其主要为保障各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年部门决算项目支出表
2017年度项目支出决算为110万元，包括科协机关履职专项业务费93万元, 与上年比较增加了10万元；与上年相比增加10万元，其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。
（四）2017年部门决算政府采购情况表
2017年度本单位政府采购支出3.66万元，其中政府采购货物类支出3.66万元，政府采购服务类支出为0万元，政府采购工程类支出0万元。比上年减少11.84万元。减少主要原因是去年本单位更新了1批办公设备。
（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况
 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出10.36万元，比去年下降1%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费4.36万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元，较去年同比下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出6万元，和上年相比无变化。主要是我单位严格执行公务用车管理制度，坚持厉行节约，控制公务用车费用支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.36万元，和上年相比减少2%。主要是我单位严格执行“八项规定”标准，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。累计接待23批次、560人。其中:邀请来我单位讲课专家教授10批次20人，兄弟单位来我单位交流学习2批次、36人，上级单位来我市调研科普工作的2批次、13人，省科普大篷车巡展1批次（2天）、16人，市级各学会、县市科协年终调研考核1批次3天、90人 ，会议7批次、385人。
4、培训费支出情况
培训费支出5万元，较去年同比增加150%。增加的主要原因是2017年市科协增加了农村科普培训及全市的科技助力精准扶贫实用技术培训项目。
5、会议费支出情况机
会议费支出2万元，较去年同比无增减变化。主要原因是按照八项规定，缩短、减少会议次数。
（六）机关运行经费执行情况
2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出370.77万元，较上年增加44.8万元，增长12%，主要用于职工正常工资增加、基层科普行动计划项目及各项惠农项目。
四、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、科学技术事务支出（行政运行）反映行政单位的基本支出。
6、科学技术事务支出（其他科学院技术事务支出）反映其他科学技术事务方面的支出。
7、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。
五、2017年部门绩效管理情况说明
本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。